Как заполнить расчет 6-НДФЛ, если работнику не выплачена излишне удержанная сумма НДФЛ?

Добрый день, есть вопрос по разделу1 и 2 в  6НДФЛ, что указывать по строкам: 040, 070, 080, 090, 140 если:

В октябре 2016 у работника сформировался излишне удержанный ндфл в размере 129 руб, который мы сторнировали с платежки на перечисление ндфл в бюджет, но возврат ндфл не провели и не выплатили работнику так как у него не было расчетного счета, правильно ли я сформировал 6 НДФЛ в данном случае?
(ps общая сумма дохода -234654,76, вычет-15400, исчислено налога-28503, перечислено в бюджет-28503)

        раздел 1
общая сумма дохода - 234654,76 (стр 020)
вычет - 15400 (стр 030)
сумма исчисленного налога - 28503 (стр 040)
сумма удержанного налога - 28632 (стр 070)
сумма налога, не удержанная налоговым агентом - 129 (080)
        раздел 2
сумма удержанного налога - 28632 (стр 140)